Финуправление отчиталось перед депутатами об исполнении бюджета по итогам девяти месяцев текущего года
Декабрь всегда был самым скучным месяцем в местной политической повестке. Бесконечное заслушивание разноплановых бюджетных вопросов вгонит в уныние любого нормального человека. В нашей редакции эти темы тоже не очень любят, однако игнорировать их было бы неправильно. Ведь как бы пафосно ни звучало, но именно грамотно спланированные доходы и расходы казны определяют комфортность жизни в территории. Нынче вот на депутатских комиссиях и в Думе заслушивали отчёт финуправления об исполнении бюджета по итогам девяти месяцев текущего года. Казалось бы, зачем, если это уже прошлое?! Но это прошлое определяет тенденции и позволяет скорректировать планы на ближайшее будущее.
ЗАВОДЫ ОБЕСПЕЧИЛИ РОСТ
Начальник финуправления Марина Куличкова начала свой доклад с доходной части бюджета. При годовом плане 2 миллиарда 852 миллиона рублей в казну на 1 октября 2024 года поступило 2 миллиарда 89 миллионов рублей. За девять месяцев план по доходам выполнен на 73 процента. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление доходов сократилось за счёт снижения безвозмездных поступлений на три процента, на 80 миллионов рублей. Это «бумажное» сокращение, ведь «безвозмездные поступления» — это краевая дотация. Округ от неё отказался ещё в прошлом году, чтобы получить взамен дополнительные проценты от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес составляет как раз НДФЛ. На него приходится 77 процентов доходной части. Чем больше предприятия платят своим работникам, тем больше возможности нашей казны. При годовом плане 941 миллион рублей в казну поступило 687 миллионов, 73 процента от годовых назначений. По сравнению с прошлым годом рост составил 12 процентов, в деньгах — 75 миллионов рублей. Лидерами по росту поступлений в казну стали: АО «Гознак» — на 9,3 миллионов рублей, ООО «Краснокамский ЖБК» — на 8 миллионов рублей, АО «Пермтрансжелезобетон» — на 5,8 миллионов, ООО «Краснокамский РМЗ» — на 4,4 миллиона, ООО
СЕМНАДЦАТЬ ДОХОДНЫХ СТАТЕЙ
Да, доходы от НДФЛ является главными и определяющими, но есть ещё семнадцать доходных статей бюджета — акцизы, налоги на совокупный доход, доходы от реализации имущества и прочие. Докладчик Марина Куличкова отдельно отметила доходы от использования муниципального имущества, где план выполнен на 88 процентов. При плановых годовых назначениях в 60 миллионов рублей получено 52 миллиона. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на треть, на 12 миллионов рублей. Такой заметный рост обусловлен взысканием задолженностей, а также заключением новых договоров по результатам аукционов, оплате этих договоров сразу за три года.
Есть в структуре доходов статьи, про которые публично стараются не дискутировать. Это платежи за негативное воздействие на окружающую среду. При годовом плане в 12 миллионов рублей бюджет получил за 9 месяцев почти 11 миллионов, 90,2 процента от плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по этой статье удвоились. Оказывается, высокий процент выполнения плана обеспечило ФКП «Пермский пороховой завод», которое перечислило за размещение отходов на территории нашего округа на 5,8 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. Плюс ООО «ЭКО» оплатило старую задолженность 2021 года за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, увеличив свои отчисления в наш бюджет на 1,1 миллионов рублей.
РАЗУЧИЛИСЬ ТРАТИТЬ
Про исполнение расходной части бюджета Марина Леонидовна доложила совсем коротко. Как ни странно звучит, но расходная составляющая выглядит хуже доходной. При годовом плане в 3 миллиарда 34 миллиона рублей выполнено 2 миллиарда 63 миллиона, 68 процентов от плана. Предвосхищая вопросы, докладчик отметила, что в прошлом году за аналогичный период исполнение было 58 процентов от плана. Невысокий процент исполнения расходной части начфин обосновала спецификой расходования бюджетных средств. Большая часть контрактов закрывается в конце года и оплачивается по факту. То есть работы идут за счёт подрядчиков, а деньги им будут перечислены в конце четвёртого квартала.
Возможно, в большинстве случаев это именно так. Однако, процент исполнения некоторых муниципальных программ не внушает никакого оптимизма. К примеру, программа «Градостроительство и территориальное устройство» исполнена на 24,6 процентов, программа «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства» — на 14,6 процентов, а по программе «Укрепление общественного здоровья» не истрачено вообще ни копейки. В графе исполнения — ноль! Эти программы не спасут никакие подрядчики. Они однозначно не будут исполнены. Если эти программы не нужны, то и нет смысла их пролонгировать, закладывать на них деньги. А если они актуальны, то им требуются более ответственные распорядители.
